Расчет НДС
Добрый день, уважаемые бухгалтера.
Возник вопрос. Я всегда рассчитывала НДС по книге покупок и продаж+ авансовые платежи.
Пришел новый главбух и говорит, что расчеты не правильные, нужно считать по документам+ без НДСные платежи.
Вот не могу понять при чем тут без НДСные платежи, объясните пожалуйста. 🤨
Возник вопрос. Я всегда рассчитывала НДС по книге покупок и продаж+ авансовые платежи.
Пришел новый главбух и говорит, что расчеты не правильные, нужно считать по документам+ без НДСные платежи.
Вот не могу понять при чем тут без НДСные платежи, объясните пожалуйста. 🤨
Comments
-
Цитата: Я всегда рассчитывала НДС по книге покупок и продаж+ авансовые платежи.Здравствуйте. У вас есть необлагаемые операции ведется раздельный учет ?
-
Цитата: Здравствуйте. У вас есть необлагаемые операции ведется раздельный учет ?У нас было несколько платежей на ИП (платежи без НДС) и один займ, отдельный бухучет не ведется.
-
Добрый день!
Что входит в понятие безНДСные платежи? Уточните пожалуйста -
Цитата: Добрый день!Что входит в понятие безНДСные платежи? Уточните пожалуйстаЯ думаю, что она имеет ввиду платежи на ИП (оказывали услуги), и займ мы давали. Больше ничего на ум не приходит, потому что операций соответствующих статье 149 НК у нас нет. Вот сама голову ломаю...
-
Цитата: она имеет ввиду платежи на ИП (оказывали услуги)Доброе утро. А по какой причине вы данные услуги НДС не облагали ?
-
Цитата: Цитата: она имеет ввиду платежи на ИП (оказывали услуги)Доброе утро. А по какой причине вы данные услуги НДС не облагали ?Добрый день, ИП были на упрощенке, у них НДС нет. Вот и платили им без НДС.
-
Цитата: ИП были на упрощенке, у них НДС нет.Не могу понять. А какое отношение применение УСН имеет к расчету НДС к уплате ? Формируйте декларацию на основании книг продаж и покупок. Что касается займов: в тех налоговых периодах, в которых доля расходов на необлагаемые операции не превышает 5 процентов общей суммы производственных затрат, компания вправе не вести раздельный учет. Об этом сказано в пункте 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ.
Если расходы на выдачу займов превышает 5 %, раздельный учет вести нужно. -
Цитата: Не могу понять. А какое отношение применение УСН имеет к расчету НДС к уплате ? Формируйте декларацию на основании книг продаж и покупок. Что касается займов: в тех налоговых периодах, в которых доля расходов на необлагаемые операции не превышает 5 процентов общей суммы производственных затрат, компания вправе не вести раздельный учет. Об этом сказано в пункте 4 статьи 170 Налогового кодекса РФ.Спасибо большое, я убедилась, благодаря Вам, что все сделано правильно)))
